Wat heeft het gekost?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 16.184 | 15.935 | 17.863 | 17.731 | -133 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.646 | 5.448 | 5.663 | 5.766 | 103 | |
2.2 Parkeren | 4 | 6 | 6 | 5 | -1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.331 | 2.412 | 2.714 | 2.735 | 20 | |
7.2 Riolering | 2.986 | 2.953 | 2.904 | 2.809 | -95 | |
7.3 Afval | 3.077 | 3.215 | 3.261 | 3.263 | 2 | |
7.4 Milieu(beheer) | 1.341 | 1.355 | 2.539 | 2.198 | -341 | |
7.5 Begraafplaatsen | 795 | 545 | 774 | 953 | 179 | |
Baten | -8.633 | -8.294 | -9.741 | -9.813 | -72 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -603 | -378 | -502 | -574 | -72 | |
2.2 Parkeren | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | |
2.5 Openbaar vervoer | -17 | -17 | -17 | -17 | 0 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -43 | -25 | -234 | -192 | 42 | |
7.2 Riolering | -3.374 | -3.418 | -3.370 | -3.268 | 102 | |
7.3 Afval | -3.367 | -3.579 | -3.626 | -3.626 | 0 | |
7.4 Milieu(beheer) | -677 | -481 | -1.584 | -1.530 | 54 | |
7.5 Begraafplaatsen | -553 | -395 | -408 | -604 | -196 | |
Saldo taakvelden | 7.551 | 7.640 | 8.122 | 7.918 | -205 |
Taakvelden | Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 5.044 | 5.070 | 5.161 | 5.192 | 31 | |
2.2 Parkeren | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 | |
2.5 Openbaar vervoer | -14 | -14 | -14 | -14 | 0 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.288 | 2.387 | 2.480 | 2.543 | 63 | |
7.2 Riolering | -388 | -466 | -466 | -460 | 6 | |
7.3 Afval | -290 | -364 | -365 | -363 | 2 | |
7.4 Milieu(beheer) | 664 | 874 | 955 | 668 | -287 | |
7.5 Begraafplaatsen | 242 | 150 | 366 | 349 | -17 | |
Totaal Saldo 2. Fysieke leefomgeving | 7.551 | 7.642 | 8.122 | 7.918 | -205 | |
Omschrijving | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
TV (Taakveld) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | I | 72 |
De bestrijding en het beheersen van ziekten plagen is moeilijk te begroten, we lopen daar dus altijd een risico op overschrijding. In 2024 hebben we meer geld moeten uitgeven aan de Essentaksterfte. | ||
TV 7.4 Milieu(beheer) | -268 | |
Voor het amendement bestaanszekerheid resteert € 180.000. Dit is bestemd om het project voor middelgrote maatregelen (EnergieVitaal) uit te breiden. Het kan ingezet worden als tweede tranche van de middelgrote maatregelen voor huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024 wordt voorgesteld dit bedrag in de reserve bestaanszekerheid te storten. | I | |
Op de budgetten voor energie is sprake van een voordeel van € 55.000 op reguliere middelen omdat een aantal onderzoekskosten in 2024 ten lasten van de landelijke CDOKE middelen (klimaat en energie) zijn gebracht. | S | |
Door vertraging in uitvoering en andere prioritering is een voordeel van € 33.000 ontstaan op de middelen voor circulaire economie. | I | |
Overige verschillen | I/S | -9 |
Totaal | -205 |