Overzicht baten en lasten op taakveld
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening | Verschil | |
Baten | -90.899 | -77.279 | -93.151 | -92.775 | 376 |
Programma 1. Wonen, werk en recreatie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.754 | -742 | -373 | -375 | -2 |
3.4 Economische promotie | -400 | -385 | -403 | -407 | -4 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -401 | -125 | -577 | -368 | 209 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -10 | 0 | -7.165 | -7.021 | 144 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.837 | -1.853 | -1.303 | -986 | 317 |
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie | -5.402 | -3.104 | -9.820 | -9.157 | 663 |
Programma 2. Fysieke leefomgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -603 | -378 | -502 | -574 | -72 |
2.2 Parkeren | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
2.5 Openbaar vervoer | -17 | -17 | -17 | -17 | 0 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -43 | -25 | -234 | -192 | 42 |
7.2 Riolering | -3.374 | -3.418 | -3.370 | -3.268 | 102 |
7.3 Afval | -3.367 | -3.579 | -3.626 | -3.626 | 0 |
7.4 Milieu(beheer) | -677 | -481 | -1.584 | -1.530 | 54 |
7.5 Begraafplaatsen | -553 | -395 | -408 | -604 | -196 |
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving | -8.633 | -8.294 | -9.741 | -9.813 | -72 |
Programma 3. Sociaal domein miv 2023 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.540 | -2.408 | -5.352 | -5.249 | 103 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -111 | -4 | 0 | -129 | -129 |
6.3 Inkomensregelingen | -4.543 | -4.367 | -5.162 | -5.244 | -82 |
6.4 WSW en beschut werk | -141 | -45 | -157 | -31 | 126 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -137 | -131 | -164 | -206 | -41 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -127 | 0 | -149 | -149 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | -31 | 0 | -249 | -233 | 16 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -402 | -209 | -261 | -283 | -22 |
Totaal programma 3. Sociaal domein miv 2023 | -12.033 | -7.164 | -11.494 | -11.524 | -30 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -203 | -158 | -288 | -256 | 32 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -74 | -78 | -98 | -103 | -5 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -736 | -690 | -818 | -851 | -33 |
5.1 Sportbeleid en activering | -195 | -171 | -205 | -222 | -18 |
5.2 Sportaccommodaties | -143 | -157 | -276 | -275 | 1 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -27 | -18 | -25 | -25 | 0 |
5.4 Musea | 0 | -2 | -2 | -3 | -1 |
5.5 Cultureel erfgoed | -90 | -84 | -58 | -64 | -7 |
5.6 Media | -131 | -35 | -132 | -53 | 79 |
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | -1.598 | -1.392 | -1.900 | -1.852 | 49 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | -212 | -92 | -143 | -153 | -10 |
0.2 Burgerzaken | -331 | -474 | -497 | -575 | -78 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | -20 | -20 | 0 | 20 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -42 | -59 | -28 | -31 | -3 |
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -585 | -644 | -688 | -760 | -72 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | -8.326 | -1.146 | -1.290 | -1.583 | -294 |
0.5 Treasury | -801 | -60 | -1.076 | -1.109 | -32 |
0.61 OZB Woningen | -5.689 | -5.886 | -6.146 | -6.104 | 43 |
0.62 OZB niet-woningen | -2.356 | -2.340 | -2.289 | -2.236 | 53 |
0.64 Belastingen overig | -152 | -124 | -124 | -126 | -2 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | -45.325 | -47.123 | -48.582 | -48.512 | 70 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering | -62.649 | -56.679 | -59.507 | -59.670 | -162 |
Lasten | 81.981 | 77.843 | 91.147 | 90.928 | -219 |
Programma 1. Wonen, werk en recreatie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 155 | 164 | 178 | 165 | -13 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.440 | 713 | 243 | 323 | 81 |
3.4 Economische promotie | 117 | 155 | 191 | 174 | -17 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.493 | 1.622 | 1.476 | 1.323 | -153 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 33 | 44 | 7.208 | 7.087 | -121 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.541 | 3.375 | 3.419 | 3.587 | 168 |
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie | 7.780 | 6.073 | 12.715 | 12.660 | -55 |
Programma 2. Fysieke leefomgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.646 | 5.448 | 5.663 | 5.766 | 103 |
2.2 Parkeren | 4 | 6 | 6 | 5 | -1 |
2.5 Openbaar vervoer | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.331 | 2.412 | 2.714 | 2.735 | 20 |
7.2 Riolering | 2.986 | 2.953 | 2.904 | 2.809 | -95 |
7.3 Afval | 3.077 | 3.215 | 3.261 | 3.263 | 2 |
7.4 Milieu(beheer) | 1.341 | 1.355 | 2.539 | 2.198 | -341 |
7.5 Begraafplaatsen | 795 | 545 | 774 | 953 | 179 |
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving | 16.184 | 15.935 | 17.863 | 17.731 | -133 |
Programma 3. Sociaal domein miv 2023 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.345 | 3.899 | 5.246 | 4.912 | -334 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 963 | 1.185 | 1.253 | 1.237 | -15 |
6.3 Inkomensregelingen | 5.970 | 5.244 | 6.090 | 6.451 | 361 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.135 | 2.116 | 2.311 | 2.200 | -111 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 385 | 540 | 551 | 555 | 4 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.379 | 1.163 | 1.119 | 1.156 | 37 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.886 | 1.997 | 2.422 | 2.305 | -116 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 1.515 | 1.323 | 1.648 | 1.560 | -88 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 587 | 616 | 662 | 685 | 23 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO | 122 | 120 | 137 | 165 | 28 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 1.946 | 1.813 | 1.748 | 1.793 | 45 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 188 | 188 | 199 | 199 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 1.341 | 1.484 | 1.357 | 1.461 | 105 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 361 | 679 | 695 | 714 | 18 |
6.73a Pleegzorg | 1.331 | 1.443 | 512 | 518 | 5 |
6.73b Gezinsgericht | 656 | 201 | 1.069 | 1.169 | 100 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 446 | 203 | 599 | 599 | 0 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verbl | 1.834 | 1.610 | 2.481 | 2.515 | 35 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 310 | 248 | 193 | 152 | -41 |
6.74c Gesloten plaatsing | 116 | 153 | 13 | 12 | -1 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 186 | 61 | 209 | 84 | -125 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 63 | 38 | 287 | 204 | -83 |
6.82a Jeugdbescherming | 498 | 511 | 541 | 691 | 150 |
6.82b Jeugdreclassering | 25 | 29 | 30 | 19 | -11 |
7.1 Volksgezondheid | 1.471 | 1.716 | 1.689 | 1.693 | 4 |
Totaal programma 3. Sociaal domein miv 2023 | 30.059 | 28.579 | 33.062 | 33.050 | -12 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 689 | 825 | 1.179 | 1.195 | 16 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.090 | 1.147 | 1.092 | 1.145 | 53 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.767 | 2.013 | 2.137 | 2.209 | 72 |
5.1 Sportbeleid en activering | 192 | 215 | 490 | 426 | -63 |
5.2 Sportaccommodaties | 478 | 462 | 507 | 508 | 1 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 41 | 33 | 40 | 40 | 0 |
5.4 Musea | 36 | 23 | 24 | 25 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 343 | 191 | 352 | 352 | 0 |
5.6 Media | 430 | 416 | 524 | 442 | -82 |
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | 5.067 | 5.325 | 6.343 | 6.341 | -2 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | 1.801 | 2.067 | 2.222 | 2.475 | 253 |
0.2 Burgerzaken | 726 | 751 | 799 | 818 | 18 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.547 | 2.663 | 2.702 | 2.693 | -9 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 621 | 597 | 607 | 626 | 20 |
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 5.696 | 6.078 | 6.331 | 6.612 | 281 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 16.396 | 13.286 | 13.995 | 13.812 | -183 |
0.5 Treasury | 15 | -86 | -2 | 3 | 6 |
0.61 OZB Woningen | 501 | 476 | 567 | 533 | -35 |
0.62 OZB niet-woningen | 115 | 70 | 71 | 71 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 161 | 118 | 117 | 116 | -1 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 0 | 133 | 84 | 0 | -84 |
0.8 Overige baten en lasten | 6 | 1.857 | 1 | 0 | -1 |
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering | 17.196 | 15.854 | 14.833 | 14.535 | -299 |
Saldo | 8.918 | -564 | 2.004 | 1.847 | -157 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 8.591 | 694 | 3.887 | 3.903 | 16 |
Toevoegingen | -13.704 | -20 | -2.818 | -2.688 | 130 |
Saldo mutatie reserves | -5.113 | 674 | 1.069 | 1.215 | 146 |
Saldo na bestemming | 3.805 | 110 | 3.074 | 3.062 | -11 |