Overzicht baten en lasten op taakveld

Huisvesting
In 2023 is het huidige gemeentehuis verkocht. De daaruit volgende verkoopopbrengsten vallen onder het taakveld 0.4 Overhead en de categorie 'huisvesting'. In deze categorie vallen allerlei kosten die te maken hebben met het gemeentehuis zoals gas en elektriciteit, onderhoud en verzekeringen. In 2023 zit in deze categorie dus ook incidenteel de verkoopopbrengst van het gemeentehuis. Dat verklaart het verschil tussen de realisatie 2024 en 2023.

ICT
De Omgevingsdienst Rivierenland zou in 2024 al overgaan naar een nieuwe werkomgeving met bijpassende licentiestructuur. Door interne ontwikkelingen bij de ODR is dit vertraagd wat een voordeel opleverde van onder andere € 78.000 op licenties, € 45.000 op de implementatie van de nieuwe omgeving en € 15.000 op de beveiliging. Dit zijn structurele lasten die ook voor 2025 al zijn begroot.

De bijdrage van de ODR is bepaald op basis van het aantal, op dat moment, actieve gebruikers. Het aantal gebruikers is toegenomen. Hierdoor ontvingen we een hogere bijdrage van € 20.000 dan van tevoren ingeschat.
De overige kleine afwijkingen bedragen totaal positief € 20.000.

Personeel
De opdrachtwaarde voor inhuur is in een aantal gevallen hoger ingeschat dan de werkelijke kosten. In dat geval zijn inhuurtrajecten eerder beëindigd of er zijn minder uren besteed dan vooraf was begroot. Bij het domein Ruimte zijn er ook inhuurkosten gedekt uit de subsidie klimaat en energie en konden kosten toegerekend worden aan de eind 2024 geopende grondexploitaties. Ook konden meer uren en dus overhead toegerekend worden aan projecten of de exploitatie waardoor er inhuurbudget niet is besteed.

Het beschikbaar gestelde budget voor de ontwikkeling van de organisatie heeft door vertraging voor een voordeel gezorgd. Daarnaast is er vanuit de domeinen intensief gestuurd op verzuimbegeleiding, waardoor er ook minder aan inhuur uitgegeven hoefde te worden en dat is een mooie ontwikkeling.