Wat heeft het gekost?

Overzicht programma (bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2024	Verschil
Lasten	7.780	6.073	12.715	12.660	-55
3.1 Economische ontwikkeling	155	164	178	165	-13
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.440	713	243	323	81
3.4 Economische promotie	117	155	191	174	-17
8.1 Ruimtelijke Ordening	1.493	1.622	1.476	1.323	-153
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	33	44	7.208	7.087	-121
8.3 Wonen en bouwen	3.541	3.375	3.419	3.587	168
Baten	-5.402	-3.104	-9.820	-9.157	663
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-2.754	-742	-373	-375	-2
3.4 Economische promotie	-400	-385	-403	-407	-4
8.1 Ruimtelijke Ordening	-401	-125	-577	-368	209
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	-10	0	-7.165	-7.021	144
8.3 Wonen en bouwen	-1.837	-1.853	-1.303	-986	317
Saldo taakvelden	2.378	2.969	2.894	3.503	609

Taakvelden (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2024		Verschil
3.1 Economische ontwikkeling	155	164	178	165		-13
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-314	-29	-131	-52		79
3.4 Economische promotie	-283	-230	-212	-233		-21
8.1 Ruimtelijke Ordening	1.092	1.497	899	955		56
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	23	44	43	66		23
8.3 Wonen en bouwen	1.705	1.523	2.116	2.602		485
Totaal Saldo 1. Wonen, werk en recreatie	2.378	2.969	2.894		3.503	609

Omschrijving	I/S	Bedrag
TV (Taakveld) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	I	68
Bij de herziening van de grondexploitatie Doejenburg II is één woonrecht (woning bij bedrijf) minder opgenomen als opbrengst. Dit betekent dat het resultaat verslechtert. Hierdoor is een storting in de verliesvoorziening Doejenburg II nodig.
TV 8.1 Ruimtelijke ordening	I	82
In de meicirculaire 2024 is € 170.000 beschikbaar gekomen voor de implementatie van de omgevingswet. Dit budget was niet geheel nodig en levert een voordeel op van € 42.000. Er is een overeenkomst gesloten om grond aan te kopen voor € 50.000 voor het project Groenestraat/Brinkstraat in Lienden. Bij de tweede bestuursrapportage 2024 bestond het idee dat de grond nog in 2024 geleverd zou worden. Inmiddels is door de eigenaar om belastingtechnische redenen aangegeven de grond pas in 2025 te willen overdragen. In de overeenkomst is opgenomen dat dit voor 31 december 2025 moet gebeuren. Nu valt € 50.000 vrij in het resultaat. Bij de eerste bestuursrapportage 2025 wordt dit bedrag opnieuw begroot. Daarnaast was € 30.000 begroot voor Oosterweijden. Ook dit is niet in 2024 uitgevoerd. In de tweede bestuursrapportage 2024 waren nog opbrengsten opgenomen voor de projecten Daverhof en huurwoningen in Erichem. Deze bedragen konden eind 2024 nog niet in rekening worden gebracht.
TV 8.3 Wonen en bouwen	I	532
Er zijn 300 bouwvergunningen minder aangevraagd dan was begroot. Ook waren er minder grote bouwprojecten waardoor de legesopbrengsten lager uitvallen dan was voorzien (€ 335.000 nadeel).
Ondanks minder aanvragen is er met name in het werkplan ODR een overschrijding op de begrote uren bij vergunningverlening bouw en juridische zaken. Hiervoor heeft de ODR een verklaring gegeven en hebben zij de kosten verminderd met 500 uur. We blijven goed monitoren en sturen de ODR indien nodig bij (€ 177.000 nadeel)
Overige verschillen	I/S	-73
Totaal		609