Wat heeft het gekost?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.067 | 5.325 | 6.343 | 6.341 | -2 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 689 | 825 | 1.179 | 1.195 | 16 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.090 | 1.147 | 1.092 | 1.145 | 53 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.767 | 2.013 | 2.137 | 2.209 | 72 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 192 | 215 | 490 | 426 | -63 | |
5.2 Sportaccommodaties | 478 | 462 | 507 | 508 | 1 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 41 | 33 | 40 | 40 | 0 | |
5.4 Musea | 36 | 23 | 24 | 25 | 1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 343 | 191 | 352 | 352 | 0 | |
5.6 Media | 430 | 416 | 524 | 442 | -82 | |
Baten | -1.598 | -1.392 | -1.900 | -1.852 | 49 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -203 | -158 | -288 | -256 | 32 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -74 | -78 | -98 | -103 | -5 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -736 | -690 | -818 | -851 | -33 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -195 | -171 | -205 | -222 | -18 | |
5.2 Sportaccommodaties | -143 | -157 | -276 | -275 | 1 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -27 | -18 | -25 | -25 | 0 | |
5.4 Musea | 0 | -2 | -2 | -3 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -90 | -84 | -58 | -64 | -7 | |
5.6 Media | -131 | -35 | -132 | -53 | 79 | |
Saldo taakvelden | 3.469 | 3.933 | 4.443 | 4.490 | 47 |
Taakvelden | Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 486 | 667 | 891 | 939 | 48 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.017 | 1.069 | 994 | 1.042 | 48 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.032 | 1.322 | 1.319 | 1.358 | 39 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -3 | 45 | 285 | 204 | -81 | |
5.2 Sportaccommodaties | 336 | 305 | 231 | 233 | 1 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
5.4 Musea | 36 | 22 | 22 | 22 | 0 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 253 | 107 | 294 | 288 | -6 | |
5.6 Media | 300 | 381 | 392 | 389 | -2 | |
Totaal Saldo 4. Sport, cultuur en onderwijs | 3.469 | 3.933 | 4.443 | 4.490 | 47 | |
Omschrijving | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
TV (Taakveld) 5.1 Sportbeleid en activering | I | -81 |
Vanuit SPUK GALA hebben we een bijdrage gekregen voor preventieve zorgtaken die door de gemeente worden bekostigd. We hebben de inzet van een projectleider preventie gefinancierd uit de SPUK GALA middelen. Hierdoor is er een voordeel ontstaan binnen bestaand budget. | ||
Overige verschillen | I/S | 128 |
Totaal | 47 |