Wat heeft het gekost?

Overzicht programma (bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2024	Verschil
Lasten	5.696	6.078	6.331	6.612	281
0.1 Bestuur	1.801	2.067	2.222	2.475	253
0.2 Burgerzaken	726	751	799	818	18
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	2.547	2.663	2.702	2.693	-9
1.2 Openbare orde en veiligheid	621	597	607	626	20
Baten	-585	-644	-688	-760	-92
0.1 Bestuur	-212	-92	-143	-153	-10
0.2 Burgerzaken	-331	-474	-497	-575	-78
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	0	-20	-20	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-42	-59	-28	-31	-3
Saldo taakvelden	5.111	5.434	5.643	5.852	189

Taakvelden (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2024		Verschil
0.1 Bestuur	1.590	1.975	2.079	2.322		242
0.2 Burgerzaken	396	278	303	242		-60
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	2.547	2.643	2.682	2.693		11
1.2 Openbare orde en veiligheid	579	538	579	595		16
Totaal Saldo 5. Inwoners, bestuur en veiligheid	5.111	5.434	5.643		5.852	209

Omschrijving	I/S	Bedrag
TV (Taakveld) 0.1 Bestuur: Storting voorziening pensioenen wethouders	I	284
Bij de 2de bestuursrapportage 2024 is de berekening van de benodigde voorziening gebaseerd op de rentevoet van 01-01-2024. Bij de jaarrekening wordt de rentevoet van 31-12-2024 gebruikt. De rentevoet is gezakt waardoor er minder geld binnenkomt. Hierdoor is een storting in de voorziening nodig. Daarnaast is er na de tweede bestuursrapportage een wisseling geweest in het college. Ook dit heeft invloed op de benodigde voorziening.
TV 0.2 Burgerzaken: Leges reisdocumenten	I	-78
Bij de tweede bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten en de te ontvangen leges met betrekking tot de reisdocumenten. Met name de leges waren in het laatste kwartaal van 2024 hoger dan verwacht.
Overige verschillen	I/S	3
Totaal		209